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2017年度亚美游委党校部门决算

索引号	640424036/2018-77606	文号		生成日期	2018-09-11
公开方式	主动公开	发布机构	亚美游委党校	责任部门	亚美游委党校

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻中央、区、市、县关于党校干部教育培训的法规、方针和政策。

（二）宣传党的重要思想以及路线、方针、政策。

（三）负责全县公务员、专业技术人员、党员干部及村干部等各类班次的培训、轮训.

（四）全县的干部继续教育。

(五)承担县委、政府下达的调研任务，围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担推进理论创新工作任务；

（六）承办县委、政府举办的培训班；

（七）完成县委交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

亚美游委党校（亚美游行政学校），为财政全额拨款事业单位，机构规格为科级单位，隶属于县委。编制11人，下设办公室（5人）、教务室（2）、教研室（2）、财务室（2）四个股室。

按照部门决算编报要求，纳入亚美游委党校2017年部门预算编报范围的单位一个一级决算单位（本级预算）。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：亚美游委党校					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1785826.30	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	1301275.80
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	144719.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75874.50
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	100615
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1785826.30	本年支出合计	51	1622485.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	23268	年末结转和结余	53	186609.20
总计	27	1809094.300	总计	54	1809094.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：亚美游委党校										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1785826.30	1785826.30
2050802			干部教育	1414119	1414119
2080507			对机关基本养老保险基金补助	129296	129296
2080599			其他行政事业单位离退休支出	61658	61658
2082701			财政对失业保险基金补助	1031.70	1031.70
2082702			财政对工伤保险基金补助	1292.90	1292.90
2082703			财政对生育保险基金补助	1939.20	1939.20
2101102			事业单位医疗费	51710.40	51710.40
210103			公务员医疗补助	24164.10	24164.10
2210201			住房公积金	100615	100615
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

	支出决算表
																公开03表
	公开部门：亚美游委党校															金额单位：元
	项目						本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次			1		2	3		4		5		6
				合计			1622485.10		1622485.10
	2050802			干部教育			1301275		1301275
	2080507			对机关基本养老保险基金补助			129296		129296
	2080599			其他行政事业单位离退休支出			11160		11160
	2082701			财政对失业保险基金补助			1031.70		1031.70
	2082702			财政对工伤保险基金补助			1292.90		1292.90
	2082703			财政对生育保险基金补助			1939.20		1939.20
	2101102			事业单位医疗费			51710.40		51710.40
	210103			公务员医疗补助			24164.10		24164.10
	2210201			住房公积金			100615		100615
	注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
																		公开04表
公开部门：亚美游委党校																		金额单位：元
收入								支出
项目					行次	决算数		项目			行次		决算数
													合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次						1		栏次					2		3		4
一、一般公共预算财政拨款					1	1785826.30		一、一般公共服务支出			29
二、政府性基金预算财政拨款					2			二、外交支出			30
					3			三、国防支出			31
					4			四、公共安全支出			32
					5			五、教育支出			33		1301275.80		1301275.80
					6			六、科学技术支出			34
					7			七、文化体育与传媒支出			35
					8			八、社会保障和就业支出			36		144719.80		144719.80
					9			九、医疗卫生与计划生育支出			37		75874.50		75874.50
					10			十、节能环保支出			38
					11			十一、城乡社区支出			39
					12			十二、农林水支出			40
					13			十三、交通运输支出			41
					14			十四、资源勘探信息等支出			42
					15			十五、商业服务业等支出			43
					16			十六、金融支出			44
					17			十七、援助其他地区支出			45
					18			十八、国土海洋气象等支出			46
					19			十九、住房保障支出			47		100615		100615
					20			二十、粮油物资储备支出			48
					21			二十一、其他支出			49
					22			二十二、债务还本支出			50
					23			二十三、债务付息支出			51
本年收入合计					24	1785826.30		本年支出合计			52		1622485.10		1622485.10
年初财政拨款结转和结余					25	23268		年末财政拨款结转和结余			53		186609.20		186609.20
一、一般公共预算财政拨款					26	23268					54
二、政府性基金预算财政拨款					27						55
合计					28	1809094.30		合计			56		180094.30		1809094.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：亚美游委党校						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1622485.10	1622485.10
2050802			干部教育	1301275	1301275
2080507			对机关基本养老保险基金补助	129296	129296
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11160	11160
2082701			财政对失业保险基金补助	1031.70	1031.70
2082702			财政对工伤保险基金补助	1292.90	1292.90
2082703			财政对生育保险基金补助	1939.20	1939.20
2101102			事业单位医疗费	51710.40	51710.40
210103			公务员医疗补助	24164.10	24164.10
2210201			住房公积金	100615	100615
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：亚美游委党校								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1348353.30	302	商品和服务支出	112356.8	310	其他资本性支出
30101	基本工资	420877	30201	办公费	17974.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	422568	30202	印刷费	6159	31002	办公设备购置
30103	奖金	295474	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	80138.30	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1046	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	1000	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129296	30207	邮电费	4356	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15200	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	161775	30211	差旅费	30104	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	11160	30216	培训费	36517	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	100615	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	50000	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1510128.30	公用经费合计112356.80
合计		1785826.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：亚美游委党校											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
15600		15600			15600	0		0		0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：亚美游委党校									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
0			0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1785826.30元，支出总计1622485.10元。与2016年相比，收、支总计各增加182411.10元、30052.90元，增长10%、18%，主要原因是人员工资增加，培训班次增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1785826.30元，其中：财政拨款收入1785826.30元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1622485.10元，其中：基本支出1622485.10元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1785826.30元，支出总计1622485.10元、与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加182477.10，30052.90元，增长10%、18%主要原因是主要原因是人员工资增加，培训班次增加。。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1785826.30元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182477.10元，增加10%。主要原因是人员工资增加，培训班次增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1622485.10元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育（类）支出1301275.80元，占80%；；社会保障和就业（类）支出144719.8元，占9%；医疗卫生与计划生育支出75874.50元，占5%，住房保障（类）支出100615元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.21万元，支出决算为1622485.10元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因：1、调离1人。2、退休工资转到社保局发放

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1785826.30元，其中：人员经费1510128.30元，公用经费112356.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1348353.30元，较2017年度年初预算数增加（减少）283853.3元，增长（降低）21%，主要原因是人员工资晋级；较2016年决算数增加（223947.1元，增长20%。

2.商品和服务支出112356.80元，较2017年度年初预算数增加36356.80元，增长47%，主要原因是培训班次和人员增加；较2016年决算数减少168060.20元，降低249%。

3.对个人和家庭的补助11160元，较2017年度年初预算数减少1190840元，主要原因是退休工资转到社保局发放

较2016年决算数增加（减少）176449元，降低94%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15600元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生公务接待和无公务车辆。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.9元，其中：；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元；公务接待费支出决算减少0.9万元，；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有发生公务接待和无公务车辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日共有车辆0辆，其中：领导干部单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

当年取得的主要事业成效

今年，根据县委组织部的安排，县委党校举办了各类培训班15期3120人（次）。其中学习贯彻习近平系列讲话、全会精神、党代会精神培训班12期2700人； “村“第一书记”专题培训班1期240人。

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